宿州市埇桥区北杨寨乡部门决算汇总2017年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区北杨寨乡部门决算汇总概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市北杨寨乡部门2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市北杨寨乡部门2017年度部门决算编制范围共5个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区北杨寨乡部门决算汇总2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,132.54万元。与2016年相比，收、支总计各增加536.64万元，增长20.67%，主要原因：一是人员调资；二是社会保障就业、医疗卫生的投入力度加大了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,812.7万元，其中：财政拨款收入2,812.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,005.44万元，其中：基本支出1,055.45万元，占35.12%；项目支出1,949.99万元，占64.88%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,098.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加538.66万元，增长21.04%，主要原因：一是新录用公务员及人员增资；二是招商引资投入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,781.44万元，占本年收入的63.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少582.04万元，下降24.63%。主要原因一是财政拨款收入减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,974.18万元，占本年支出的65.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.86万元，下降13.19%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,974.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.62万元，占26.07%;文化体育与传媒（类）支出31.99万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出342.63万元，占17.36%；农林水（类）支出367.32万元，占18.61%；住房保障（类）支出48.52万元，占2.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）135.56万元，占6.87%；节能环保支出（类）168.69万元，占8.54%；城乡社区支出（类）350.63万元，占17.76%；资源勘探信息等支出（类）14.21万元，占0.71%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.36万元，支出决算为1,974.18万元，完成年初预算的243.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是招商引资投入增加；二是新录用公务员及人员增资。其中:基本支出1,055.45万元，占53.46%；项目支出918.73万元，占46.54%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，与预算相比增加12.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于公共服务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.43万元，支出决算为267.91万元，完成年初预算的131.05%，决算数大于预算数的主要原因是用于政府人员及公共服务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，与预算相比增加1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于信访事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，与预算相比增加49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于日常经费开支。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的338.07%，决算数大于预算数的主要原因是用于政府事务统计经费开支。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.80万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的126.77%，决算数大于预算数的主要原因是用于财政人员及公共服务支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，与预算相比增加8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于创建服务型财政所装修费用。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，与预算相比增加9.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于现代农业技术合作推广中心招商引资及日常支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为7万元，完成年初预算的135.40%，决算数大于预算数的主要原因是用于群众团体人员及公共服务支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的136.27%，决算数大于预算数的主要原因是用于政府人员及公共服务支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，与预算相比增加1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡镇文化与传媒支出。

12.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30.10万元，与预算相比增加30.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对贫困村文化广场建设项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，与预算相比增加0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于日常经费开支。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，与预算相比增加3.94万元，决算数大于预算数的主要原因是用于预算追加缴纳镇直各单位养老保险财政补助。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为8.15万元，支出决算为6万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常经费开支。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为24.22万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的131.30%，决算数大于预算数的主要原因是财政定补人员提高了补助标准。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为92.02万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政定补人员提高了补助标准。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为15.17万元，与预算相比增加15.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政定补人员标准提高部分补助。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为87.85万元，与预算相比增加87.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政定补人员标准提高部分补助。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，与预算相比增加9.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会福利机构人员及公共服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为55.20万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的137.48%，决算数大于预算数的主要原因是财政特困人员提高了补助标准。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为10.84万元，支出决算为13万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于预算数的主要原因是财政救助人员提高了补助标准。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为59.79万元，支出决算为101.71万元，完成年初预算的170.11%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资，二是计划生育机构日常经费支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为13.44万元，与预算相比增加13.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生事务一般日常经费支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.13万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常经费开支。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为7.23万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的140.39%，决算数大于预算数的主要原因是用于全额拨款事业单位医疗保障方面支出。

27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，与预算相比增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加环保事务经费支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为166.70万元，与预算相比增加166.70万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于午季、秋季秸秆综禁工作支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为22.96万元，与预算相比增加22.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区管理实务支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为292.94万元，与预算相比增加292.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加我镇环境卫生整治经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，与预算相比增加34.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡村环境大治理经费。

32.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，与预算相比增加1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农林经费支出。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为10.25万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的132.98%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资的提高。

34.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.78万元，与预算相比增加34.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于林业人员经费及城乡增绿、创森、造林补贴等费用。

35.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，与预算相比增加5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于小型水利工程及水利设施维护等支出。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为55.77万元，与预算相比增加55.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于我镇扶贫经费支出及对贫困村、贫困户的补助。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为86万元，支出决算为257.09万元，完成年初预算的298.94%，决算数大于预算数的主要原因是用于对农村基层组织村委会开展工作的补助及党建经费。

38.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，与预算相比增加0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇安全生产补贴。

39.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，与预算相比增加13.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加温氏畜牧公司配电工程资金。

40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，与预算相比增加19.80万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于我镇危房改造投入项目资金。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为29.95万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,055.45万元，其中人员经费755.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、生产补助、住房公积金、提租补贴；公用经费300.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,031.26万元，本年支出1,031.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1017.46万元，与预算相比增加1017.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加我镇征迁支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为13.80万元，与预算相比增加13.80万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加现代农业技术合作推广中心招商引资支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区北杨寨乡部门决算汇总机关运行经费支出161.62万元，比2016年增加7.67万元，增长4.99%，主要原因是新录用公务员及人员增资。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区北杨寨乡部门决算汇总政府采购支出总额260万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出250万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区北杨寨乡部门决算汇总共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区北杨寨乡对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北杨寨行管区政务公开办联系电话：2561303

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