北杨寨行管区2020年部门预算草案

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年财政拨款收支预算448.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款448.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入448.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出218.31万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出21.33万元，占5%；社会保障和就业支出52.28万元，占12%；卫生健康支出91.13万元，占20%；城乡社区支出18.64万元，占4%；农林水支出7.03万元，占2%；住房保障支出39.37万元，占8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

（根据财政拨款收支总表的实际情况说明）

埇桥区北杨寨行管区2020年一般公共预算拨款448.08万元，比2019年预算拨款减少8.95万元，下降2%，主要原因是：有人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出218.31万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出21.33万元，占5%；社会保障和就业支出52.28万元，占12%；卫生健康支出91.13万元，占20%；城乡社区支出18.64万元，占4%；农林水支出7.03万元，占2%；住房保障支出39.37万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算83.49万元，比2019年预算增加3.29万元，增长4%，增长原因主要是人员工资调增。                                 

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算91.79万元，比2019年预算增加0.21万元，增长0.2%，增长原因主要是人员工资调增。

3.一般公共服务支出（类）  群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算7.41万元，比2019年预算增加0.18万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调增。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算35.61万元，比2019年预算增加1.8万元，增长5%，增长原因主要是人员工资调增。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2020年预算21.33万元，比2019年预算增加1.29万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算14.07万元，比2019年预算减少3.46万元，下降19.7%，下降原因主要是缴费比例调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算36.42万元，比2019年预算减少7.4万元，下降16.9%，下降原因主要是缴费比例调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.91万元，比2019年预算增加0.03万元，增长3.4%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.46万元，比2019年预算增加0.02万元，增长4.5%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

10社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.41万元，比2019年预算减少0.03万元，下降6.8%，下降原因主要是人员调出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算69.62万元，比2019年预算增加4.05万元，增长6.2%，增长原因主要是人员工资调增。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.72万元，比2019年预算增加0.86万元，增长10.9%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.94万元，比2019年预算减少0.34万元，下降6.4%，下降原因主要是人员退休，缴费支出减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.32万元，比2019年预算增加0.06万元，增长2.7%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.54万元，比2019年预算增加0.6万元，增长12%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算18.64万元，比2019年预算减少0万元。

17.农林水（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算7.03万元，比2019年预算减少12.2万元，下降63.4%，下降原因主要是人员退休。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.05万元，比2019年预算增加1.04万元，增长9.4%，增长原因主要是人员工资调增。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算27.32万元，比2019年预算增加1.03万元，增长3.9%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年一般公共预算基本支出448.08万元，其中：

工资福利支出377.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区北杨寨行管区所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区北杨寨行管区2020年收支总预算448.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入448.08万元，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年收入预算448.08万元，其中：一般公共预算拨款收入448.08万元，占100%，比2019年预算减少8.95万元，下降2%，下降原因主要是人员退休，工资支出降低和缴费比例调整，缴费支出降低。                                                                                                                                                                          

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年支出预算448.08万元，比2019年预算减少8.95万元，下降2%，下降原因主要是人员退休，工资支出降低和缴费比例调整，缴费支出降低。其中：基本支出448.08万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区北杨寨行管区2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置

（二）机关运行经费。

埇桥区北杨寨行管区2020年机关运行经费财政拨款预算31.78万元，比2019年减少1.34万元，下降4%，下降主要原因是人员退休及调出，机关运行经费降低。

（三）政府采购情况。

埇桥区北杨寨行管区2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区北杨寨行管区共有车辆5辆，包括：包括政府4辆、计生办1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区北杨寨行管区2020年故未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。