宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年部门决算公开

宿州市埇桥区沱河街道办事处     2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处概况

一、部门职责

（一）1.沱河街道办事处：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2.沱河街道办事处财政所：参与制定办事处各项经济政策；编制年度财政预决算草案并组织执行；制定财政收入计划，依法组织各项财政收入，确保财政收入及时足额入库；管理办事处的财政支出等

3.沱河街道办事处社保所：就业再就业工作；企业退休人员管理服务工作；城乡居民就业管理工作职责；社会保障和劳动监察工作职责；宣传、咨询工作职责。

4.沱河街道办事处社区所：宣传国家各项法律法规，维护社区居民的合法权益，爱护社区人文环境，开展形式多样的社会主义精神文明建设活动；组织开展健康向上的文化活动；办好社区公共事务和公益事业；调节民间纠纷，做好疏导工作；协助街道办事处做好与居民、单位利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济等各项惠民政策工作的开展。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与2019年预算比较减少1个单位，因为城建监察大队与社区服务所合并为一个单位。

纳入宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区沱河街道办事处
2	埇桥区沱河街道财政所
3	埇桥区沱河街道社区服务所
4	埇桥区沱河街道社会劳动保障所

第二部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年部门决算表

宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1811.59万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1811.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加36.5万元，增长2.06%，主要原因：一是人员工资调增；二是拆迁安置、文明创建等业务量增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1732.15万元，其中：财政拨款收入1076.06万元，占62.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入659.09万元，占37.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1808.47万元，其中：基本支出1357万元，占75.04%；项目支出451.47万元，占24.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1100.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1100.49元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少171.46万元，下降13.48%，主要原因：一是压缩预算类资金支出；二是社区人员工资本年不在本单位核算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1062.06万元，占本年收入的61.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少196.01万元，下降15.58%。主要原因一是本着节约的原则，压缩预算资金支出；二是社区人员工资本年不在本单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1084.85元，占本年支出合计的59.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.67万元，下降13.04%。主要原因一是本着节约的原则，压缩预算资金支出；二是社区人员工资本年不在本单位核算。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1084.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.23万元，占38.18%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.65万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）106.96万元，占9.86%；卫生健康支出（类）55.06万元，占5.08%；节能环保支出（类）1.4万元，占0.13%；城乡社区支出（类）468.43万元，占43.18%；农林水支出（类）1.08万元，占0.09%；住房保障支出（类）30.92万元，占2.85%；应急管理事务（类）2.12万元，占0.20%

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.83万元，支出决算为1084.85万元，完成年初预算的234.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调增；二是环境治理、拆迁安置、文明创建等业务量增加。其中:基本支出645.9万元，占59.54%；项目支出438.95万元，占40.46%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为5.68元，完成年初预算的65.97%，决算数小于预算数的主要原因是人大人员工资本年不在本项核算，在政府事务款里核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.67万元，支出决算为247.03万元，完成年初预算的213.56%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增；二是拆迁安置、文明创建等业务量增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加街道信访事务经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加街道政府事务其他办公经费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加街道专项普查活动经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.02万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的165.21%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增，二是预算追加财政事务经费。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政日常办公经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.68万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加宣传事务经费。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加市场监督管理事务办公经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为6.43万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于预算数的主要原因是该部门在职人员减少转为退休。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），年初预算为12.33万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的2.92%，决算数小于预算数的主要原因是该部门人员工资预算在本项目核算，而决算在社会保险经办机构核算。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于预算数的主要原因是部门人员工资在本项目核算预算追加该部门人员工资。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加民政日常办公支出经费。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为17.81万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为51.53万元，支出决算为51.53万元，与预算持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为20.61万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的17.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位负担的职业年金部分不在本部门核算。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员死亡抚恤金。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，与预算持平。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，与预算持平。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，与预算持平。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为30.40万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，与预算持平。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，与预算持平。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，与预算持平。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，与预算持平。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，预算追加午秋两季秸秆禁烧经费。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为35.71万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为426.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加全国文明城市创建经费支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加环境保护经费支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社区林业补偿支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.92万元，支出决算为30.92万元，与预算持平。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加应急管理事务办公经费支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全监管事务办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出645.90万元，其中人员经费499.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费146.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14万元，本年支出12.52万元，年末结转和结余1.48万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社区养老院维修建设经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区沱河街道办事处机关运行经费支出146.65万元，比2018减少344.32万元，下降70.13%，主要原因是街道贯彻中央八项规定压缩公用经费支出，严格控制三公经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区沱河街道办事处政府采购支出总额23.26万元，其中：政府采购货物支出23.26万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区沱河街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，沱河街道办事处没有绩效目标评价预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总政务公开电子邮箱：tuohejd@126.com。