南关街道办事处2018年部门预算公开说明

南关办事处2018年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责

南关街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、在客观总结2017工作成绩的基础上，立足全年目标任务，梳理问题、查找差距、分析原因，理清工作思路，推进工作举措。

2、扎实开展党的建设各项工作。落实区委经费保障机制，加大对基层党建专项经费的投入。

3、全力做好文明创建工作，以全国文明城市为标杆，奋力推进。

4、抓好招商引资和项目服务，不断研究招商引资新形势，转变思路， 促进辖区经济良好发展。

6、周密谋划，破解难题，紧盯矛盾化解，做好信访稳控，全力助推项目建设，抓好社会治安综合治理，确保大局稳定。

7、扎实推进民生工程建设，多做惠民实事；全面落实各项 救助、奖扶制度；确保各项保障资金足额及时发放到位。加强精神文明和社区文化建设，健全完善各项社会保障体系，确保社会和谐。

8、全面完成区委区政府交办的其他重点工作

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，南关办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。南关办事处2018年收支总预算629.44万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

南关办事处2018年收入预算629.44万元，其中：一般公共预算拨款收入629.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

南关办事处2018年支出预算629.44万元，其中：基本支出586.94万元，占支出预算93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出42.5万元，占支出预算7%，主要用于计划生育业务费，抽象调查，信访等支出等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

南关办事处2018年财政拨款收支预算629.44万元。收入来自本年一般公共预算拨款629.44万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务327.37万元，占收支预算52%；社会保障和就业支出90.65万元，占收支预算14%；医疗卫生支出165.32万元，占收支预算26%；住房保障支出46.11万元，占收支预算8%。

五、2018年一般公共预算支出情况

南关办事处2018年一般公共预算财政拨款629.44万元，其中：一般公共服务327.37万元，占公共预算财政拨款52%；社会保障和就业支出90.65万元，占14%；医疗卫生支出165.32万元，占26%；住房保障支出46.11万元，占8%；具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出327.37万元，比2017年增加2.16万元，增长0.7%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算327.37万元，主要用于人员工资、财政相关业务费等支出；“其他一般公共服务支出”预算0万元。

（二）“社会保障和就业”2018年支出90.65万元，比2017年减少123.21万元，下降136%，减少原因主要是抚恤类业务调整。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算78.58万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对工伤保险基金的补助”预算1.12万元，主要用于缴纳工伤保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.12万元，主要用于单位生育保险基金缴费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出165.32万元，比2017年减少4.73万元，下降3%，减少原因主要是人员退休及调出。其中：“行政单位医疗”预算11.07万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算5.77万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出46.11万元，比2017年增加1.8万元，增长4%，增长原因主要是人员工资的增长。其中：“住房公积金”预算33.68万元，“提租补贴”预算12.43万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

南关办事处2018年586.94万元，其中：工资福利支出429.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助137.42万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

南关办事处已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员30名，涉及退休费万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理；

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

南关办事处2018年无政府性基金预算拨款收入。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

南关办事处2018年度“三公”经费支出预算为13万元，比上年预算减少3.2万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出13万元，比上年预算减少2.7万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是公车改革。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是公车改革；公务用车运行费0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是公车改革。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

南关办事处2018年机关运行经费财政拨款预算327.37万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年南关办事处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

南关办事处共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 南关办事处2018年部门预算表

1.南关办事处2018年部门收支预算总表

2.南关办事处2018年部门收入预算总表

3.南关办事处2018年部门支出预算总表

4.南关办事处2018年部门财政拨款收支预算总表

5.南关办事处2018年部门一般公共预算支出预算表

6.南关办事处2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．南关办事处2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.南关办事处2018年部门“三公”经费预算表