【财政预算】汴河街道办事处2023年部门预算编制说明

第三部分2023年汴河街道预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

埇桥区汴河街道2023年财政拨款收支预算1147.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出864.80万元，占75.33%; 社会保障和就业支出145.09万元，占12.64%; 卫生健康支出41.91万元，占3.65%; 住房保障支出96.15万元，占8.38%。 

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区汴河街道2023年一般公共预算支出1147.94万元，比2022年预算增加374.52万元，增长48.42%， 主要原因是人员工资基数增加，住房公积金、养老保险基数增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出864.80万元，占75.33%; 社会保障和就业支出145.09万元，占12.64%; 卫生健康支出41.91万元，占3.65%; 住房保障支出96.15万元，8.38%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算438.7万元，比2022年预算增加249.05万元，增长131.32%,增长原因主要是人员工资基数增加，住房公积金、养老保险基数增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算223.70万元，比2022年预算减少15.05万元,下降6.30%，下降原因主要是事业单位大病保险项目计入公务员医疗补助。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算16.95万元，比2022年预算减少73.76万元，下降)81.31%，下降原因主要是预算编制科目调整。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023年预算90.3万元，比2022年预算增加90.3万元。增长原因主要是预算编制科目调整。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算95.13万元，比2022年预算增加40.52万元，增长74.20%,增长原因主要是人员基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算96.72万元，比2022年预算增加32.24万元，增长50%，增长原因主要是人员工资基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算48.36万元，比2022年预算增加16.12万元，增长50%，增长原因主要是人员工资基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.93万元，比2022年预算增加0.72万元，增长5.07%，原因主要是行政人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.09万元，比2022年预算增加2.5万元，增长21.57%，增长原因主要是事业人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算12.89万元，比2022年预算增加8.45万元，增长190.32%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出并入公务员医疗补助项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算72.54万元，比2022年预算增加24.18万元，增长50%，增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算23.61万元，比2022年预算增加6.32万元，增长36.55%，增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区汴河街道2023 年一般公共预算基本支出1147.94万元，其中，人员经费1015.32万元，公用经费 132.62万元。

(一)人员经费1015.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费132.62万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。 

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区汴河街道2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区汴河街道所有收入和支出均纳入汴河街道预算管理。埇桥区汴河街道2023年收支总预算1147.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

六、关于 2023年收入预算总表的说明

埇桥区汴河街道2023年收入预算1147.94万元，全部为本年收入。

本年收入1147.94万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加374.52万元，增长48.42%，增长原因主要是人员工资基数增加。 

七、关于2023年支出预算总表的说明

埇桥区汴河街道2023年支出预算1147.94元，比 2022年预算增加374.52万元，增长48.42%，增长原因主要是增资，人员工资基数增加。支出预算1147.94万元，全部为基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区汴河街道2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

埇桥区汴河街道2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区汴河街道2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

埇桥区汴河街道2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区汴河街道2023 年机关运行经费财政拨款预算132.62万元，比 2022 年预算增加7.51万元，增长6.00%，增长主要原因是人员增加。 

(二)政府采购情况。

埇桥区汴河街道2023年政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，埇桥区汴河街道共有车辆2辆，其中：城建垃圾清运车1辆，洒水车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年汴河街道预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2023年，埇桥区汴河街道0个项目实行绩效目标管理。2023年汴河街道未批复项目，故未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。