【财政预算】汴河街道办事处2022年部门预算编制说明

第三部分   2022年汴河街道预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区汴河街道所有收入和支出均纳入汴河街道预算管理。埇桥区汴河街道 2022年收支总预算773.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区汴河街道2022年收入预算773.42万元，全部为本年收入。本年收入773.42万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加168.45万元，增长27.84%，增长原因主要是人员工资基数增加。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区汴河街道2022年支出预算773.42万元，比2021年预算增加168.45万元，增长27.84%,增长原因主要是增资，人员工资基数增加。支出预算全部是基本支出，基本支出773.42万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区汴河街道2022年财政拨款收支预算773.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出573.72万元，占74.18%;社会保障和就业支出96.73万元，占12.51%;卫生健康支出37.32万元，占4.82%;住房保障支出65.65万元，占8.49%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区汴河街道2022年一般公共预算支出773.42万元，比2021年预算增加168.45万元，增长27.84%，主要原因是人员工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出573.72万元，占74.18%；社会保障和就业支出96.73万元，占12.51%；卫生健康支出37.32万元，占4.82%；住房保障支出65.65万元，占8.49% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算189.65万元，比2021年预算增加46.38万元，增长32.37%,增长原因主要是增资，人员工资基数增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算238.75万元，比2021年预算增加238.75万元,增长原因主要是预算支出编制时，使用科目调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算90.71万元，比2021年预算减少2.64万元，下降2.83%,下降原因主要是人员基数减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算54.61万元，比2021年预算减少11.09万元，下降16.88%,下降原因主要是人员基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算64.48万元，比2021年预算增加14.9万元，增长30.05%，增长原因主要是人员工资基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算32.24万元，比2021年预算增加8.3万元，增长34.67%，增长原因主要是人员工资基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算14.21万元，比2021年预算增加1.7万元，增长13.59%，原因主要是行政人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算11.59万元，比2021年预算增加4.95万元，增长74.55%，增长原因主要是事业人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算4.44万元，比2021年预算减少1.9万元，下降29.97%，下降原因主要是人员基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算7.09万元，比2021年预算增加4.61万元，增长185.89%，增长原因主要是人员基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算48.36万元，比2021年预算增加11.17万元，增长30.03%，增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算17.29万元，比2021年预算增加3.45万元，增长24.93%，增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区汴河街道2022年一般公共预算基本支出 773.42万元，其中，人员经费648.31万元，公用经费125.11万元。

（一）人员经费648.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费125.11万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区汴河街道2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区汴河街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区汴河街道2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区汴河街道2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区汴河街道2022年未安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

埇桥区汴河街道2022年机关运行经费财政拨款预算125.11万元，比2021年预算增加13.06万元，增长11.66%，增长主要原因是人员公用经费综合定额基数增加。

（二）政府采购情况。

埇桥区汴河街道2022年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，埇桥区汴河街道共有车辆2辆，包括：城建垃圾清运车，洒水车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年汴河街道预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台（套），购置费0万元。