【财政预算】汴河街道办事处2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区汴河街道2020年财政拨款收支预算542.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款542.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入542.61万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出268.88万元，占49.55%；文化旅游体育与传媒支出20.45万元,占3.77%; 社会保障和就业支出88.34万元，占16.28%；卫生健康支出66.12万元，占12.19%；城乡社区支出35.11万元,占6.46%; 农林水支出13.47万元,占2.48%; 住房保障支出50.24万元，占9.26%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区汴河街道2020年一般公共预算拨款542.61万元，比2019年预算拨款增加30.68万元，增长6%，主要原因是：增资,人员工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出268.88万元，占49.55%；文化旅游体育与传媒支出20.45万元,占3.77%; 社会保障和就业支出88.34万元,占16.28%; 卫生健康支出66.12万元，占12.19%；城乡社区支出35.11万元,占6.47%; 农林水支出13.47万元,占2.48%;住房保障支出50.24万元，占9.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行(项)2020年预算9.26万元,比2019年预算增加0.48万元.增长5.46%.增长原因是增资,人员工资基数增加.

2. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算114.4万元，比2019年预算增加3.2万元,增加2.88%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算88.91万元，比2019年预算增加6.01万元，增加7.25%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算56.31万元，比2019年预算增加24.24万元,增长75.58%,增长原因是增资,人员工资基数增加及公用经费按部门人员分配。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算13.26万元，比2019年预算增加0.79万元，增长6.34%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）   广播电视（项）2020年预算7.19万元，比2019年预算增加0.41万元，增长6.05%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

7.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务2020年预算13.04万元，比2019年增长0.56万元,增长4.48%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算24.31万元，比2019年预算增加1.89万元，增长8.43%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算48.63万元，比2019年预算减少7.41万元，下降13.22%，下降原因主要是人员退休，工资基数减少。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.61万元，比2019年预算增加0.06万元，增长10.9%，增长的主要原因是添加了财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.22万元，比2019年预算增加0.1万元，增长8.93%，添加了财政对生育保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.53万元，比2019年预算减少0.02万元，下降3.63%，下降原因主要是人员退休，工资基数减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算38.9万元，比2019年预算减少8.65万元，下降18.19%，下降原因主要是计划生育业务费减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.82万元，比2019年预算增加1.57万元，增长15.32%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算6.42万元，比2019年预算减少0.13万元，下降1.98%，下降的主要原因是人员基数变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.54万元，比2019年预算减少0.06万元，下降2.31%，下降原因主要是人员基数变动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.44万元，比2019年预算增加0.55万元，增长9.34%，增长原因主要是人员基数变动。   

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算35.11万元，比2019年预算增加2.68万元，增长8.26%，增长原因主要是城建所人员增资，工资基数变动。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行（项）2020年预算13.47万元，比2019年预算增加0.8万元，增长6.31%,增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算13.77万元，比2019年预算增加0.77万元，增长5.92%,增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算36.47万元，比2019年预算增加2.84万元，增长8.44%，,增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区汴河街道2020年一般公共预算基本支出542.61万元，其中：

工资福利支出467.33万元，主要包括：基本工资196.36万元、津贴补贴83.03万元、奖金10.64万元,绩效工资38.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元、职业年金缴费24.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.24万元、公务员医疗补助缴费8.99万元,其他社会保障缴费2.36万元,住房公积金36.47万元等。

商品和服务支出53.24万元，主要包括：办公费17.1万元、印刷费4万元、邮电费1.3万元、物业管理费1.0万元、维修（护）费3万元、培训费0.8万元、劳务费4万元、工会经费6.08万元、福利费0.01万元、其他交通费15.96万元等。  

对个人和家庭的补助22.03万元，主要包括：离休费10.3万元、退休费5.92万元、生活补助5.6万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区汴河街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区汴河街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区汴河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区汴河街道2020年收支总预算542.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入542.61万元,支出包括：一般公共服务支出268.88万元、文化旅游体育与传媒支出20.45万元,社会保障和就业支出88.34万元、卫生健康支出66.12万元、城乡社区事务支出35.11万元,农林水支出13.47万元,住房保障支出50.24万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区汴河街道2020年收入预算542.61万元，其中：一般公共预算拨款收入542.61万元，占100%，比2019年预算增加30.68万元，增长5.99%，增长原因主要是人员工资基数增加.2020年未安排项目收入预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区汴河街道2020年支出预算542.61万元，比2019年预算增加30.68万元，增长5.99%，增长原因主要是人员工资基数增加。其中：基本支出542.61万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等.2020年未安排项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区汴河街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区汴河街道2020年机关运行经费财政拨款预算53.24万元，比2019年增加3.9万元，增长7.9%，增长主要原因是增加物业管理费劳务费等公务支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区汴河街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，埇桥区汴河街道共有车辆2辆(城建垃圾清运车)。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区汴河街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。