埇桥区西二铺镇人民政府2025年部门预算

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门（单位）预算表

1.埇桥区西二铺镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.埇桥区西二铺镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区西二铺镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区西二铺镇人民政府2025年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区西二铺镇人民政府2025年部门预算收支预算总表

6.埇桥区西二铺镇人民政府2025年部门收入预算表

7.埇桥区西二铺镇人民政府2025年部门支出预算表

8.埇桥区西二铺镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区西二铺镇人民政府2025年项目支出表

10.埇桥区西二铺镇人民政府2025年政府采购支出表

11.埇桥区西二铺镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

西二铺镇人民政府的主要职能分别为：镇政府主要职能：1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3.指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4.组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。9.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，埇桥区西二铺镇 2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

（四）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（五）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

 

表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

表4

埇桥区西二铺镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表5

 

 

 

 

 

 

表6

 

表7

 

 

 

表8

埇桥区西二铺镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

表9

埇桥区西二铺镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

表10

埇桥区西二铺镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

表11

埇桥区西二铺镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年财政拨款收支预算1192.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1192.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入1192.95万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出906.12万元，占75.96%;社会保障和就业支出150.67万元，占12.63%;卫生健康支出41.75 万元，占3.50%;住房保障支出94.41万元，占7.91%。

 

二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区西二铺镇人民政府2025年一般公共预算支出1192.95万元，比2024年预算增加122.73万元，增长11.47%， 主要原因:因机构改革，各站所并入政府，支出预算增加 。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出906.12万元，占75.96%;社会保障和就业支出150.67万元，占150.67%;卫生健康支出41.75万元，占3.50%;住房保障支出94.41万元，占7.91%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025年预算446.94万元，比2024年预算增加97.35万元，增长27.85%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府预算增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2025年预算459.18万元，比2024年预算增加148.22万元，增长47.67%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算100.44万元，比2024年预算增加8.9万元，增长9.72%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算50.22万元，比2024年预算增加4.45万元，增长9.72%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算11.51万元，比2024年预算减少2.71万元，下降19.56%，下降原因主要是退休人员及调出人员增加，医保基数调整，致2025年行政单位医疗预算下降。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算20.33万元，比2024年预算增加7.28万元，增长55.79%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府事业人员增加，2025年政府预算增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算9.91万元，比2024年预算增加0.07万元，增长0.71%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府预算增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算75.33万元，比2024年预算增加6.68万元，增长9.73%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府预算增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算19.08万元，比2024年预算减少0.06万元，下降0.31%，下降原因主要是根据文件调整提租补贴基数。

 

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1192.95万元，其中，人员经费1045.39 万元，公用经费147.56万元。

(一)人员经费1045.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费147.56万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

 

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区西二铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埇桥区西二铺镇人民政府2025年收支总预算1192.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

六、关于 2025年收入总表的说明

西二铺镇人民政府2025年收入预算1192.95万元，其中，本年收入1192.95万元，上年结转结余0万元。

本年收入1192.95万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1192.95万元，占100.00%，比 2024年预算增加122.73万元，增长11.47%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府财政拨款增加。

 

七、关于2025年支出总表的说明

埇桥区 西二铺镇人民政府2025年支出预算1192.95万元，比 2024年预算增加122.73万元，增长11.47%，增长原因主要是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府人员增加，2025年政府支出预算增加。其中，基本支出1192.95万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元，占0.0%；事业单位经营支出0万元，占0.0%;上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%.。

 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

   

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区西二铺镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

 

   十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区西二铺镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算147.56万元，比 2024年预算增加25.68万元，增长21.07%，增长主要原因是机构改革，各站所人员并入政府编制，致政府机关运行经费增加。

(三)政府采购情况。

埇桥区西二铺镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，埇桥区西二铺镇人民政府共有车辆6辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2025年，埇桥区西二铺镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。