西二铺乡2018年度“预算”公开情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：西二铺乡政府及所属4个预算单位的主要职能分别为：1、乡政府主要职能：（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。（3）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。（4）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（7）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（9）完成上级政府交办的其它事项。

2、财政所的主要职能：（1）贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。（2）加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。（3）确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。（4）及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。（5）加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。（6）加强财政预算的编制、执行。（7）积极协调各部门关系当好领导参谋和助手（8）办好领导安排得其他工作。

3、计生办公室主要职能：（1）学习贯彻党和国家的计生方针、政策。（2）认真做好育龄群众的思想工作，积极宣传有关方针政策和避孕节育优生优育知识。（3）按时走访育龄夫妇，及时做好查环查孕查病工作。（4）做好避孕药具管理发放，及时跟踪使用效果。（5）做好流动人口登记管理工作。（6）按时将工作情况和有关数据向领导汇报，工作报表上报及时、内容完整数字准确。

4、文广站主要职能：（1）运用各种有效文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策宣传教育，不断提高人民群众的思想道德和科学文化素质。（2）采用人民群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。（3）开办各种类型培训班，广泛培训、辅导艺术骨干，提高文化艺术水平。（4）利用文化宣传阵地和文化资源共享工程普及科学文化知识，提高人民群众的文化素质，为社会主义经济建设服务。（5）搜集、整理民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗产保护工作，建立健全文化艺术档案。（6）积极协助村民委员会建立、健全农民文化室，农家书屋，担负文化指导、辅导工作。（7）完成党委、政府安排的其他工作。

5、农村工作站主要职能：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，对农民负担进行监督、检查，巩固改革成果。（2）抓好村务、政务公开，落实民主监督工作。（3）抓好财务、资产、收益年报与各类农经统计报表编报工作。（4）抓好新农村建设有关协调工作和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号 单位名称 单位性质 实有人数

1 西二铺乡政府 行政单位 30

2 西二铺乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 6

3 西二铺乡农村工作站 财政全额拨款事业单位 2

4 西二铺乡文广站 财政全额拨款事业单位 3

5 西二铺乡计划生育服务所 财政全额拨款事业单位 10

三、2018年度主要工作任务

（1）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。（2）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。（3）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。（4）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（7）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（9）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，西二铺乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。西二铺乡2018年收支总预算696.546364万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

西二铺乡2018年收入预算696.546364万元，其中：一般公共预算拨款收入696.546364万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

西二铺乡2018年支出预算696.546364万元，其中：基本支出696.546364万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占支出预算0%，主要用于0等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

西二铺乡2018年财政拨款收支预算696.546364万元。收入来自本年一般公共预算拨款696.546364万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务366.909289万元，占收支预算52.67%；社会保障和就业支出70.309458万元，占收支预算10.09%；医疗卫生支出72.564206万元，占收支预算10.42%；住房保障支出38.942424万元，占5.59%；文化体育与传媒支出15.812688万元，占收支预算2.27%; 农林水事务支出132.008299万元，占收支预算18.96%;。

五、2018年一般公共预算支出情况

西二铺乡2018年一般公共预算财政拨款696.546364万元，其中：一般公共服务366.909289万元，占收支预算52.67%；社会保障和就业支出70.309458万元，占收支预算10.09%；医疗卫生支出72.564206万元，占收支预算10.42%；住房保障支出38.942424万元，占5.59%；文化体育与传媒支出15.812688万元，占收支预算2.27%; 农林水事务支出132.008299万元，占收支预算18.96%;。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出366.909289万元，比2017年增加114.529289万元，增长45.38%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算151.310582万元，主要用于人员工资支出；“其他一般公共服务支出”预算215.598707万元，主要用于党委事务与财政事务支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出70.309458万元，比2017年减少40.680542万元，下降36.65%，减少原因主要是离退休人员减少。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算50.6412万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.012824万元，主要用于生机关事业单位育保险基金支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出72.564206万元，比2017年减少2.335794万元，下降3.12%，减少原因主要是计划生育事务减少。其中：“行政单位医疗”预算16.116912万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算4.780584万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“计划生育机构”预算51.66671万元，主要用于计划生育事务支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出38.942424万元，比2017年减少4.967576万元，下降11.31%，减少原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算30.38472万元，“提租补贴”预算8.557704万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “文化与传媒支出”2018年支出15.812688万元，比2017年减少2.037312万元，下降11.41%，减少原因主要是工资调整。 其中：“群众文化”预算15.812688万元，主要用于群众文化基础设施建设与完善，丰富群众文化活动。

（六）“农林水支出”2018年支出132.008299万元，比2017年增加73.388299万元，增长133.15%，增长原因主要是农业用地的维护。其中： “农业”预算132.008299，主要用于农业种植与农业用地维护。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

西二铺乡2018年696.546364万元，其中：工资福利支出397.891686万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出295.774678万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.88万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。西二铺乡已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员10名，涉及退休费67.7万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

西二铺乡政府2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

财政部门2018年度“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是因公出国（境）计划减少。

（二）公务接待费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是……；公务用车运行费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西二铺乡2018年机关运行经费财政拨款预算366.91万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年西二铺乡政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

西二铺乡共有车辆3辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

……

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 财政部门2018年部门预算表

1. 财政部门2018年部门收支预算总表

2. 财政部门2018年部门收入预算总表

3. 财政部门2018年部门支出预算总表

4. 财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表

附件：财政部门2018年部门预算表

联系方式：埇桥区西二铺乡政务公开电子邮箱：xierpuzzb@126.com