宿州市埇桥区桃沟乡2019部门决算

2020年8月

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区桃沟乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区桃沟乡2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区桃沟乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区桃沟乡2019年部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市埇桥区桃沟乡概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区桃沟乡2019年度部门决算包括：桃沟乡政府本级决算和桃沟乡属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区桃沟乡2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区桃沟乡政府本级	行政单位
2	埇桥区桃沟乡财政所	财政全额拨款事业单位
3	埇桥区桃沟乡计生办	财政全额拨款事业单位
4	埇桥区桃沟乡文广站	财政全额拨款事业单位
5	埇桥区桃沟乡农经站	财政全额拨款事业单位

第二部分 宿州市埇桥区桃沟乡2019年部门决算表

宿州市埇桥区桃沟乡2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区桃沟乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1899.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1899.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1063.95万元，下降34.85%，主要原因：一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出；三是缩减开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1808.94万元，其中：财政拨款收入1808.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1885.99万元，其中：基本支出1494.09万元，占79.22%；项目支出391.9万元，占20.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1879.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1879.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1152.95万元，下降38.01%，主要原因：一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出；三是缩减开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1792.94万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少759.05万元，下降29.74%。主要原因一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1862.67万元，占本年支出合计的98.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1076.93万元，下降36.63%。主要原因一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1862.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）652.05万元，占35%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.58万元，占0.8%；社会保障和就业支出（类）87.72万元，占4.7%；卫生健康支出（类）74.28万元，占3.98%；农林水支出（类）607.05万元，占32.59%；住房保障支出（类）48.2万元，占2.58%；节能环保支出（类）215.06万元，占11.54%；城乡社区支出（类）141.85万元，占7.61%；自然资源海洋气象等支出（类）17.76万元，占0.95%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.65万元，支出决算为1885.99万元，完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了节能环保、自然海洋气象及灾害防治及应急管理等的支出；二是加大了一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出。其中:基本支出1494.09万元，占79.22%；项目支出391.9万元，占20.78%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行（项）。年初预算为16.06万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的39.53%。决算数小于预算数的主要原因是压缩日常开支及人员调动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.33万元，支出决算为373.4万元，完成年初预算的219.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，及日常办公性支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元。支出决算为31.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访经费及发放进京访专项治理工作奖金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.95万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会福利和救助费用及办公经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经济普查统计业务费。

 

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经济普查统计业务费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为58.02万元，支出决算为82.35万元。完成年初预算数的141.93%.决算数大于预算数的主要原因是人员调资及工作业务调整。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他财政事务支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室内）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为29.71万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因增加宣传支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于食品安全员岗位津贴及安全生产补助。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为7.16万元，支出决算为7.74万元。完成年初预算数的108%.决算数大于预算数的主要原因是增加群众文化活动。

13.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为6.82万元，支出决算为7.83万元。完成年初预算数的114%.决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为13.65万元，支出决算为19.88万元。完成年初预算数的145%.决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.36万元，支出决算为35.45万元。完成年初预算数的81.75%.决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.34万元，支出决算为5.87万元。完成年初预算数的33.85%.决算数小于预算数的主要原因是职业年金收入减少。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业脱贫补贴。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为15.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理人员工资。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院五保人员生活费。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为30.34万元，决算支出数为44.68万元，完成年初预算数147.26%，决算支出大于预算支出的原因是人员调资。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0万元，决算支出数为6.2万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会抚养费用于计划生育服务支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 年初预算为3万元，支出决算数为3.51万元，完成年初预算数的117%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他计划生育事务经费。

27.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为9.53万元，支出决算数为9.53万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

28.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算数为3.48万元，支出决算数为3.48万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

29.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算数为5.3万元，支出决算数为5.3万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.58万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

31.节能环保支出（类） 污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为215.06万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加污染防治经费，主要用于节能环境整治及秸秆禁烧方面的经费及环保奖励等。

32.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因追加城建所人员经费支出。

33.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算数为12.07万元，支出决算数为12.85万元，完成年初预算数的106.46%，决算数大于预算数的主要原因追加城建所人员经费支出。

34.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为119.04万元，决算数大于预算数的主要原因追加公厕建设及环境整治等方面支出。

35.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于预算数的主要原因追加环境卫生整治等支出。

36.农林水支出（类） 农业（款）事业运行（项） 年初预算数为12.19万元，支出决算数为13.13万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是。

37.农林水支出（类） 农业（款）农产品质量安全（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加农产品质量安全管理经费。

38.农林水支出（类） 农业（款）农业生产支持补贴（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为15.4万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加农机深松整地作业支出经费。

39.农林水支出（类） 林业和草原（款）森林培育（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为30.28万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加造林补助费及购买苗木支出。

40.农林水支出（类） 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为2.68万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加造林补助费及购买苗木支出。

41.农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为33.82万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加造林补助费及购买苗木支出。

42.农林水支出（类） 水利（款）水利工程运行与维护（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级小型水利工程维修养护经费。

42.农林水支出（类） 水利（款）农田水利（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级小型水利工程维修养护经费。

 

43.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为148.16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于产业扶贫项目支出及扶贫公益岗专项资金等。

44.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为24.46万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年脱贫攻坚一事一议财政奖补亮化工程资金及农村改厕奖补。

45.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为222.16万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年村级组织基本运转经费。

46.农林水支出（类） 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为99.4万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加文化广场建设资金及综合文化服务中心建设资金。

47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为17.76万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加国土调查经费及补充耕地奖励资金。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为22.18万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加对贫困户的农村危房改造支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数为26.02万元，支出决算数为26.02万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为1.25万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加应急管理事务办公经费支出。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为1.87万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全员安全生产监管补贴支出。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1473.93万元，其中人员经费1244.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费229.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16万元，本年支出3.16元，年末结转和结余12.84万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区桃沟乡机关运行经费支出229.3万元，比2018年增加18.9万元，增长9.5%，主要原因是调资。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区桃沟乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区桃沟乡共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备XX台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年度，宿州市埇桥区桃沟乡无绩效目标评价项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

桃沟乡在2019年度部门决算中公开“……”等0个项目绩效自评结果。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为0万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。主要产出和效果：通过项目实施，（概括表述项目绩效情况）。发现的主要问题：……（概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题）。下一步改进措施：……（针对发现的问题，提出改进措施）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。