关于桃沟乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

一、2019年预算收支完成情况

2019年桃沟乡党委、政府在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实各项工作部署。始终以党的十九大、十九届三中全会及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作及农村经济发展的各项目标任务，科学谋划、攻坚克难，一年来取得了明显成效。2019年度桃沟乡两税收入年度计划任务200万元，前三季度已累计完成税收入库175万元，占全年任务计划的87.5%，预计第四季度税收入库125万元，全年税收入库额达到300万元，完成税收任务计划的150%。成功招商入住“宿州市东盛建筑安装工程有限公司”，计划投资5000万元，年产值2160万元，可创利税近200万元，开辟了新的财源增长点和财政收入闪光点。配合做好第四次全国经济普查工作，完成全乡107家企业普查任务。2019年桃沟乡共计谋划三批产业种养项目，共计为89户有劳动能力的贫困户申请产业补贴27.525万元，坚持小额信贷“三合一自”模式，规范发展扶贫小额信贷，严格防范扶贫小额信贷风险，压实风险防范责任；开展“五个一”专项行动，对我乡1367户贫困户做到全覆盖走访，做好问题排查对接，持续关注问题解决进度，确保全面解决“两不愁三保障”突出问题；持续推进教育扶贫工作，2019年共计发放各类助学金10.285万元；持续推进危房改造工程，2019年共计实施危房改造54户，已经完工并通过区级验收51户，3户在建中，已拨付危房改造资金49户80.6万元。

二、2020年部门预算情况说明

（一）关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区桃沟乡2020年财政拨款收支预算494.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款494.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入494.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出270.36万元，占54.7%；社会保障和就业支出83.56万元，占16.91%；卫生健康支出58.02万元，占11.74%；住房保障支出42.47万元，占8.59%；文化旅游体育与传媒支出14.84万元，占3%；城乡社区支出12.07万元，占2.44%；农林水支出12.9万元，占2.62%。

（二）关于2020年一般公共预算拨款情况说明

一是一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区桃沟乡2020年一般公共预算拨款494.22万元，比2019年预算拨款增加45.57万元，增长10.15%，主要原因是：2020年新录用公务员，人员调资。

二是一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出270.36万元，占54.7%；社会保障和就业支出83.56万元，占16.91%；卫生健康支出58.02万元，占11.74%；住房保障支出42.47万元，占8.59%；文化旅游体育与传媒支出14.84万元，占3%；城乡社区支出12.07万元，占2.44%；农林水支出12.9万元，占2.62%。

三是一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算18.05万元，比2019年预算增加了1.99万元，增长12.39%，增长原因主要是人大活动室维修。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算200.23万元，比2019年预算增加29.9万元，增长17.55%，增长原因主要是人员调资。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2020年预算52.07万元，比2019年预算减少5.95万元，原因主要是压缩日常经费支出。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，与2019年预算持平，原因主要是预算支出并入政府办公厅及相关机构行政运行。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算7.55万元，比2019年增加0.39万元，增长5.44%，下降原因主要是人员调资。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算7.29万元，比2019年预算增加0.47万元，增长6.87%，增长原因主要是人员调资。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算20.7万元，比2019年增加7.05万元，主要原因主要是一人员调资；二是其他民政事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算20.33万元，比2019年预算增加2.99万元，增长17.24%，增长原因主要是一人员调资，二新录用公务员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算40.67万元，比2019年预算减少2.69万元，6.2%，减少原因主要是养老保险基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.02万元，比2019年预算增加0.15万元，增长17.24%，增长原因主要是：一人员调资，二新录用公务员。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.51万元，比2019年预算增加0.08万元，增长17.02%，增长原因主要是：一人员调资，二新录用公务员。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.34万元，比2019年预算增加0.05万元，增长17.24%，增长原因主要是：一人员调资，二新录用公务员。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算35.14万元，比2019年预算增加1.8万元，增长5.39%，增长原因主要是：人员调资。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.22万元，比2019年预算增加1.69万元，增长15.06%，增长原因主要是：人员调资。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.03万元，比2019年预算增加0.55万元，增长15.8%，增长原因主要是：人员调资。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.76万元，比2019年预算增加0.18万元，增长11.39%，增长原因主要是：人员调资。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.86万元，比2019年预算增加0.56万元，增加10.56%，增长原因主要是：人员调资。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算12.07万元，与2019年持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算11.97万元，比2019年预算增加1.15万元，增长10.62%，增长原因主要是：人员调资。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算26.02万元，与2019年持平。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算12.9万元，比2019年预算增加0.71万元，增长5.82%，增长原因主要是：人员调资。

（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区桃沟乡2020年一般公共预算基本支出494.22万元，其中：

工资福利支出424.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出35.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助34.33万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

（四）关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区桃沟乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区桃沟乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区桃沟乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区桃沟乡2020年收支总预算494.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入494.22万元。支出包括：一般公共服务270.36万元、社会保障和就业支出83.56万元、卫生健康支出58.02万元、住房保障支出42.47万元、城乡社区支出12.07万元、农林水支出12.9万元、文化旅游与传媒支出14.84万元。

（七）关于2020年收入预算情况说明

埇桥区桃沟乡2020年收入预算494.22万元，其中：一般公共预算拨款收入494.22万元，占100%，比2019年预算45.57万元，增加10.15%，增长原因主要是人员调资以及新录用公务员。

（八）关于2020年支出预算情况说明

埇桥区桃沟乡2020年支出预算494.22万元，比2019年预算45.57万元，增加10.15%，增长原因主要是人员调资以及新录用公务员。

（九）其他重要事项情况说明

一是项目及绩效目标情况。

埇桥区桃沟乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

二是机关运行经费。

埇桥区桃沟乡2020年机关运行经费财政拨款预算35.38万元，比2019年减少7.58万元，减少17.64%，减少原因主要是压缩一般公务性支出。

三是政府采购情况。

埇桥区埇桥区桃沟乡2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

四是国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区桃沟乡共有车辆1辆，包括：单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

五是绩效目标设置情况。

埇桥区桃沟乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。