【财政预算执行情况】2019年财政预算执行情况

    2019年财政预算执行情况根据2019年财政预算草案报告，稳步推行。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2814.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2814.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1207.27万元，减少30.02%，主要原因：一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出；三是缩减开支，厉行节约！

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2685.22万元。其中：财政拨款收入2572.95万元，占95.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.74%；其他收入92.27万元，占3.44%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2711.45万元，其中：基本支出1498.4万元，占55.26%；项目支出1213.05万元，占44.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2814.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2814.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1207.27万元，减少30.02%，主要原因：一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出；三是缩减开支，厉行节约！

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2572.95万元，占本年收入的95.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少997.7万元，减少27.94%。主要原因一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2594.81万元，占本年支出的95.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1229.61万元，减少32.15%。主要原因一是减少农林水支出;二是减少了社会保障与就业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2594.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.93万元，占23.74%;文化体育与传媒（类）支出15.27万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出99.95万元，占3.85%；卫生健康支出（类）支出89.12万元，占3.43 %；节能环保支出（类）支出231.05万元，占8.9%；城乡社区支出（类）支出280.67万元，占10.82%；农林水（类）支出1155.86万元，占44.55%；自然资源海洋气象等支出（类）支出30.54万元，占1.18%；住房保障（类）支出52.3万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出（类）支出24.13万元，占0.93%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.89万元，支出决算为2594.81万元，完成年初预算的564.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了节能环保、自然海洋气象及灾害防治及应急管理等的支出；二是加大了一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出。其中:基本支出1381.75万元，占53.25%；项目支出1213.06万元，占46.75%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加街道人大、人大代表活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为150.63万元，支出决算为320.35万元，完成年初预算的212.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，及日常办公性支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为34.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访经费及发放进京访专项治理工作奖金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为165.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会福利和救助费用及办公经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经济普查统计业务费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为33.24万元，支出决算为48万元，完成年初预算数的144.4%.决算数大于预算数的主要原因是人员调资及工作业务调整。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他财政事务支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室内）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为40.98万元，支出决算为36.65万元,完成年初预算数的89.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资及调动减少。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于食品安全员岗位津贴及安全生产补助。

10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为6.45万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算数的95.35%.决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减办公开支。

11.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为12.41万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算数的62.21%.决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加文化广场建设经费。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为7.27万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算数的106.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.17万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算数的83.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.87万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算数的22.15%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金收入减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业脱贫补贴。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为13.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理人员工资。

18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会福利和救助费。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为29.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村特困人员救助供养支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.04万元，完成年初预算数的10%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险费用收入减少。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为0.47万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算数的27.66%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险费用收入减少。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为0.94万元，支出决算数为0.65万元，完成年初预算数的69.15%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险费用收入减少。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为55.15万元，决算支出数为56.37万元，完成年初预算数102.21%，决算支出大于预算支出的原因是人员调资。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0万元，决算支出数为9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会抚养费用于计划生育服务支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算数为3.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他计划生育事务经费。

26.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为10.2万元，支出决算数为9.24万元，完成年初预算数的90.59%，决算数小于预算数的主要原因是预人员变动。

27.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算数为3.95万元，支出决算数为3.95万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

28.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算数为4.66万元，支出决算数为4.66万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.91万元，支出决算数为1.91万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数一致。

30.节能环保支出（类） 污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为231.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加污染防治经费，主要用于节能环境整治及秸秆禁烧方面的经费及环保奖励等。

31.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算数为12.39万元，支出决算数为12.45万元，完成年初预算数的100.48%，决算数大于预算数的主要原因追加城建所人员经费支出。

32.城乡社区支出（类）， 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为260.22万元，决算数大于预算数的主要原因追加公厕建设及环境整治等方面支出。

33.城乡社区支出（类）， 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于预算数的主要原因追加环境卫生整治等支出。

34.农林水支出（类） 农业（款）事业运行（项） 年初预算数为14.55万元，支出决算数为13.69万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费支出，厉行节约。

35.农林水支出（类） 农业（款）农产品质量安全（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农产品质量安全管理经费。

36.农林水支出（类） 农业（款）农业生产支持补贴（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为14.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年秋季农机深松整地作业支出经费。

37.农林水支出（类） 林业和草原（款）森林培育（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为11.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加造林补助费及购买苗木支出。

38.农林水支出（类） 水利（款）水利工程运行与维护（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级小型水利工程维修养护经费。

39.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为713.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于产业扶贫项目支出及扶贫公益岗专项资金等。

40.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为45.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年脱贫攻坚一事一议财政奖补亮化工程资金及农村改厕奖补。

41.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年村级组织基本运转经费。

42.农林水支出（类） 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为80.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加文化广场建设资金及综合文化服务中心建设资金。

43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为30.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加国土调查经费及补充耕地奖励资金。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加对贫困户的农村危房改造支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数为28.3万元，支出决算数为28.3万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加应急管理事务办公经费支出。

47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项） 年初预算数为0万元，支出决算数为22.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加冬春救助及因灾倒损房屋重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1381.75万元，其中人员经费891.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费490.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出0万元，年末结转和结余20万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。本年未支出相关费用。

八 、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区杨庄乡机关运行经费支出 490.49万元，比2018年减少17.82万元，减少3.51%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区杨庄乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区杨庄乡共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年度，宿州市埇桥区杨庄乡无绩效目标评价项目。