宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年单位预算

宿州市埇桥区桃园镇中心学校

 

 

2024年单位预算

2024年2月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年财政拨款收支总表

2.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年一般公共预算支出预算表

3.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年财政府性基金预算支出表

5.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年单位预算收支预算总表

6.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年单位收入预算表

7.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年单位支出预算表

8.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年项目支出表

10.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年政府采购支出表

11.宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年单位预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年单位收入预算表的说明

7.关于 2024年单位支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，努力提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校工会、少先队开展活动。加强德育常规教育管理，培养学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年度单位预算仅包括宿州市埇桥区桃园镇中心学校预算，无下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 要持之以恒加强党风廉政建设，营造风清气正教育政治生

态。增强政治责任感，强化政治担当，严格落实党风廉政建设责任制，健全完善各项工作体制机制，加强日常监督管理。加强党风廉政和师德师风建设，增强全体职工的责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，克服倦怠心理和躺平思想。

2. 以第一教研协作片区为依托，充分发挥责任督学和教研员

的作用，促进教师专业成长和教育教学水平的不断提升。

3. 把安全工作放在首位，牢固树立“安全无小事，责任重于

泰山”的思想，加强师生的安全知识教育，杜绝事故隐患，确保师生安全。

4. 开展德育活动，陶冶学生情操，激发学生学习兴趣，结合

国庆、元旦等传统节日开展各项活动。

5. 强化师德师风建设，杜绝违背教师职业道德，甚至违法现

象的发生，同时为教师专业化发展提供平台。

6.进一步加强智慧校园平台建设，提高使用率和使用效果。

7.继续加强学校思想意识形态工作，注重舆情管控，加强正

面宣传报道。 

第二部分 2024年单位预算表

表1
2024年单位财政拨款收支预算总表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校			单位：万元

收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	0.58	一、本年支出	3,669.60	3,669.60
（一）一般公共预算拨款	0.58	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	3,669.02	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	3,669.02	（四）公共安全支出
经常收入拨款	3,669.02	（五）教育支出	3,669.60	3,669.60
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	3,669.60	支出总计	3,669.60	3,669.60

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

 

表2
2024年单位一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校			单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,669.60	3,669.40	0.19
205	教育支出	3,669.60	3,669.40	0.19
20502	普通教育	3,669.60	3,669.40	0.19
2050202	小学教育	1,763.26	1,763.07	0.19
2050203	初中教育	620.22	620.22
2050299	其他普通教育支出	1,286.11	1,286.11
	合计	3,669.60	3,669.40	0.19

 

表3
2024年单位一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校						单位:万元
经济分类科目						预算数
科目编码			科目名称
			合计			3,669.40
301			工资福利支出			3,225.22
30101			基本工资			1,089.14
30102			津贴补贴			61.51
30102			津贴补贴			122.73
30103			奖金			494.63
30107			绩效工资			287.62
30107			绩效工资			179.08
30108			机关事业单位基本养老保险缴费			328.07
30108			机关事业单位基本养老保险缴费			0.38
30109			职业年金缴费			164.04
30110			职工基本医疗保险缴费			99.57
30111			公务员医疗补助缴费			31.12
30112			其他社会保障缴费			3.11
30112			其他社会保障缴费			7.78
30113			住房公积金			246.06
30199			其他工资福利支出			110.38
302			商品和服务支出			40.24
30228			工会经费			18.67
30228			工会经费			12.45
30299			其他商品和服务支出			9.12
303			对个人和家庭的补助			403.95
30302			退休费			27.47
30302			退休费			333.33
30305			生活补助			24.53
30307			医疗费补助			18.32
30399			其他对个人和家庭的补助			0.31
	表4
	2024年单位政府性基金预算支出表
	单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校						单位：万元
	科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出		项目支出

注:宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表5
2024年单位收支预算总表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校			单位:万元
收         入		支        出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,669.60	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	49.34	（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	3,718.93
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	3,718.93	支　出  总　计	3,718.93

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

 

	表6
	2024年单位收入预算总表
	单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校															单位:万元
	功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（提前下达政府性基金预算）		单位资金
	科目编码	科目名称										小计	事业收入	经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计		3,718.93	3,669.60			49.34
	205	教育支出	3,718.93	3,669.60			49.34
	20502	普通教育	3,718.93	3,669.60			49.34
	2050201	学前教育	49.34				49.34
	2050202	小学教育	1,763.26	1,763.26
	2050203	初中教育	620.22	620.22
	2050299	其他普通教育支出	1,286.11	1,286.11
表7
2024年单位支出预算总表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校											单位:万元
功能分类科目									合计		基本支出				项目支出
科目编码					科目名称
									3,718.93		3,718.74				0.19
205					教育支出				3,718.93		3,718.74				0.19
20502					普通教育				3,718.93		3,718.74				0.19
2050201					学前教育				49.34		49.34
2050202					小学教育				1,763.26		1,763.07				0.19
2050203					初中教育				620.22		620.22
2050299					其他普通教育支出				1,286.11		1,286.11

 

 

 

 

表8
2024年单位国有资本经营预算支出表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

表9

2024年项目支出表

单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校

单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

0.19

0.19

341302232409103700012

特岗教师区级资金

埇桥区桃园镇中心学校

0.19

0.19

 

表10
2024年单位政府采购支出表
单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校							单位:万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

表10  表11 2024年单位政府购买服务支出表
单位名称：宿州市埇桥区桃园镇中心学校										单位：万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年财政拨款收支预算3669.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3669.6万元；按资金年度分：当年财政拨款收入3669.02万元；上年财政拨款结余0.58。支出按功能分类分为:教育支出3669.6万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年一般公共预算支出3669.6万元，比2023年预算减少12.59万元，减少了0.34%,减少原因主要：一是在职在编人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3669.6万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1763.26万元，比2023年预算减少297.41万元，下降了14.43%，减少原因主要是.........。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算620.22万元，比2023年预算减少21.38万元，下降了3.33%，减少原因主要是.........。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算1286.11万元，比2023年预算增加950.53万元，增长了283.25%，增加原因主要一是今年将

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3669.6万元，其中，人员经费3629.36万元，公用经费40.24万元。

人员经费支出3629.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区桃园镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年收支总预算3669.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年收入预算3669.6万元，其中，本年收入3669.02万元，上年结转结余0.580万元。

本年收入3669.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，

占100%，比2023年预算减少13.18万元，下降3.58%，减少主要原因在职在编人员减少2人，故人员经费相应较少。

七、关于2024年支出总表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年支出预算3669.6万元，比2023年预算减少12.59万元，下降3.42%,减少主要原因是在职在编人员减少2人，人员经费支出相应减少。其中，基本支出12.59万元，占100%,主要用于保障本单位日常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0%,主要用于保障本单位项目正常运行。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年预算共安排项目支出0.19万元，比2023年预算增加0.19万元，增长原因主要是发放特岗教师工资。主要包括：本年财政拨款安排0.19万元（其中，一般公共预算拨款安排0.19万元）。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。 

1.“城乡义务教育生均公用经费”项目。

(1)项目概述。依据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了义务教育阶段生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区教育服务体系，更好服务人民群众。方案提出要支持和鼓励社会力量办学，保障公办学校日常运转，促进义务教育事业健康发展。

(2)立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）。

《埇桥区就业促进行动方案》（埇办发〔2022〕15号）。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区桃园镇中心学校。

(4) 起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

(5)项目内容。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

(6)年度预算安排。农村学校按照中央和省级资金的8%配套*.*万元。

(7)绩效目标。完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

 

项目支出事前评估绩效目标申报表
填报单位（盖章）：宿州市埇桥区桃园镇中心学校              （2024年度）
项目名称			义务教育经费保障机制区级配套资金
实施单位			埇桥区桃园镇中心学校
存续类型			延续√ 新增□		项目负责人	桃园镇中心学校	联系电话：	桃园镇中心学校
项目起止时间			2024.1.1-2024.12.31
项目概况			完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。
项目资金 （万元）			中期资金总额：		0	年度资金总额：		0
			其中：财政拨款		0	其中：财政拨款		0
			其他资金		0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2023年一2025年）					年度目标
	完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。					完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		受益学生数	0万人	数量指标	受益学生数		0万人
		质暈指标		受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面		100%
		时效指标		公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性		按序时进度拨付
		成本指标		公用经费拨款总额	不高于0万元	成本指标	生公用经费标准		约0万元
	效 益 指 标	可持续影响 指标		推进义务教育事业健康发展	有效提升	可持续影响 指标	推进义务教育事业健康发展		有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		学校、家长满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

 

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2024年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市埇桥区桃园镇中心学校共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年，宿州市埇桥区桃园镇中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。进行单位自评项目共0个,0个项目纳入重点保障工程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。