埇桥区曹村镇2019年度财政预算执行情况

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4715.07万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计4715.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加225.44万元，增长5.02%，主要原因：一是人员增资；二是增加扶贫项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4648.37万元，其中：财政拨款收入3917.15万元，占84.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入731.22万元，占15.73%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4629.49万元，其中：基本支出1614.79万万元，占34.88%；项目支出3014.70万万元，占65.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3978.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3978.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加483.94万元，增长13.85%，主要原因：一是人员增资；二是增加扶贫项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3895.81万元，占本年收入的83.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加463.51万元，增长13.50%。主要原因一是人员增资；二是增加扶贫项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3895.81元，占本年支出合计84.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加463.51万元，增长13.50%。主要原因一是人员增资；二是增加扶贫项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3895.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.55万元，占19.52%;文化旅游体育与传媒支出（类）8.85万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）157.57万元，占4.04%；卫生健康支出（类）144.48万元，占3.71%；节能环保支出（类）836.04万元，占21.46%；城乡社区支出（类）314.12万元，占8.06%；农林水支出（类）1338.15万元，占34.35%；自然资源海洋气象等支出（类）116.34万元，占2.99%；住房保障支出（类）217.98万元，占5.60%；灾害防治及应急管理支出（类）1.73万元，占0.04%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.9万元，支出决算为3895.81万元，完成年初预算的672.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境治理、节能环保支出、其他城乡社区公共设施支出、其他林业和草原支出、其他扶贫支出、农村综合改革等支出。其中:基本支出1506.67万元，占38.67%；项目支出2389.14万元，占61.33%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇人大工作经费开支。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.1万元，支出决算为372.63万元，完成年初预算的212.81%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇政府办公厅（室）及相关机构事务工作经费开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访事务经费开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.70万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫驻村工作队及扶贫小组长补助等费用。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原追加专项普查活动经费。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.94万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的159.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及调入人员。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加维修财政所及环境治理。

8．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）运行行政（项）。年初预算为59.15万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他市场监督管理事务经费。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

12.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他广播电视支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政管理事务经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.59万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的249.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员预算数部分在职业年金中。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.47万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的7.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中含部分基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他就业补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会福利事业单位经费。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇五保户等人员经费开支。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的72.41%。算数小于预算数的主要原因是财政对失业保险基金的补助年初预算含有部分财政对生育保险基金的补助。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的49.58%，算数小于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助年初预算含有部分财政对生育保险基金的补助。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的269.05%。算数大于预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助年初预算有部分在财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助的预算中。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为72.2万元，支出决算为87.70万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇计划生育服务支出

27. 卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算16.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级计生专干工资。

28. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。

29. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。

30. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

31. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆综合治理费用。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为27.35万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的95.87%.决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公用设施建设。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村环境治理费用。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

37.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农产品质量安全费用。

38.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业生产支持补贴。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他林业和草原支出。

40.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加闸涵管护费用。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为573.82万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加乡镇20189脱贫户环境改善及稳定脱贫扶持发展经费开支。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加对村级一事一议的补助（项）的开支。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.53万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加对村民委员会和村党支部的支出（项）的开支。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.63万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他农村综合改革支出。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.34万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他自然资源事务支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加农村危房改造支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.88万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的100%。                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1506.68万元，其中人员经费1094.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费412.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.34万元，本年支出21.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款）征地和拆迁补偿支出项），年初预算为0万元，支出决算为21.34万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加征地和拆迁补偿支出

2.其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于社会福利的彩票公益金支出 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区曹村镇机关运行经费支出412.33万元，比2018年减少60.63万元，下降12.82%，主要原因是厉行节约，减少公务开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区曹村镇政府采购支出总额370.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元，政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区曹村镇共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区曹村镇政府无绩效目标评价预算项目。