宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年部门决算

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府概况

一、部门职责

  （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

  （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    （4）保护各种经济组织的合法权益；

  （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  

  （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

  （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区芦岭镇人民政府本级
2	埇桥区芦岭镇财政所
3	埇桥区芦岭镇计生服务站
4	埇桥区芦岭镇文化广播电视工作站
5	埇桥区芦岭镇农村经济工作站
6	埇桥区芦岭镇社会保障服务所

第二部分 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年部门决算表

宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       第三部分 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3051.30万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3051.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1723.67万元，下降36.1%，主要原因：一是土地挂钩置换拨款减少；二是农村环境综合整治拨款减少；三是污水处理厂征地拆迁补偿拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2881.53万元，其中：财政拨款收入2362.56万元，占81.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入518.97万元，占18.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3012.67万元，其中：基本支出2179.81万元，占72.35%；项目支出832.86万元，占27.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2526.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2526.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1020.9万元，下降28.78%，主要原因：一是土地挂钩置换拨款减少；二是农村环境综合整治拨款减少；三是污水处理厂征地拆迁补偿拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2354.56万元，占本年收入的81.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少680.35万元，下降22.42%。主要原因：一是土地挂钩置换拨款减少；二是农村环境综合整治拨款减少；三是污水处理厂征地拆迁补偿拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2490.41万元，占本年支出合计的82.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少709.35万元，下降22.17%。主要原因：一是土地挂钩置换拨款减少；二是农村环境综合整治拨款减少；三是污水处理厂征地拆迁补偿拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2490.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）849.62万元，占34.12%;文化旅游体育与传媒支出(类)16.03万元，占0.64%;社会保障和就业支出（类）186.28万元，占7.48%；卫生健康支出（类）124.78万元，占5.01%；节能环保支出（类）535.42万元，占21.49%;城乡社区支出(类)32.93万元，占1.32%;农林水支出（类）688.54万元，占27.65%；自然资源海洋气象等支出(类)15.36万元，占0.62%;住房保障支出（类）37.30万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出(类)4.14万元，占0.17%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.56万元，支出决算为2490.41万元，完成年初预算的400.67%。决算数大于预算数的主要原因: 一是预算主要列的是人员支出；二是决算支出除了人员支出以外还有用于节能环保、城乡基础设施建设、扶贫支出、环境治理等。其中:基本支出1657.54万元，占66.56%；项目支出832.86万元，占33.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为194.77万元，支出决算为497.42万元，完成年初预算的255.39%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于人员增资。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为175.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为67.55万元，支出决算为103.04万元，完成年初预算的152.54%，决算数大于预算数的主要原因是办公楼装修，支出增加。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为8.63万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为54.65万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为14.49万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

    12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，决算数大于预算数的主要原因人员增资追加预算。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11.63万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的1.29%，决算数小于预算数的主要原因是用于行政运行的支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于人员工资及其他支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.87万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的19.7%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出主要是个人部分，单位部分虽然年初有预算，实际上没有支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为34.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出项目决算为7.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为13.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为56.75万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为319.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为216.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于城乡社区管理人员工资。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为14.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为20.23万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资追加预算。

39.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为45.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

43.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为162.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为39.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为321.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初项目预算为0万元，支出项目决算为73.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.30万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的100%。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1657.55万元，其中人员经费1212.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费444.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8万元，本年支出0万元，年末结转和结余8万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区芦岭镇人民政府机关运行经费支出444.97万元，比2018年减少218.1万元，下降32.89%，主要原因是政府用于购买货物和服务经费比上年减少政府职能转变及节俭支出形成的。

 （二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区芦岭镇人民政府政府采购支出总额1314.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元，政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额722万元，占政府采购支出总额的54.93%，其中：授予小微企业合同金额38.52万元，占政府采购支出总额的2.93%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区芦岭镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
     （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年没有绩效评价项目，未进行绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 宿州市埇桥区芦岭镇人民政府2019年部门决算报表附件.XLS